1.számú melléklete | ||||||||
A TÁRSULÁS 2008. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI | ||||||||
A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE | ||||||||
Cím / szám | Cím megnevezése | BEVÉTEL | BEVÉTELBŐL | KIADÁS | KIADÁSBÓL | |||
Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | |||||
1 | Kistérségi Iroda | 2 392 | 2 392 | 0 | 37 799 | 37 799 | 0 | |
2 | Tagdíjak-hozzájárulások | 23 308 | 23 133 | 175 | 0 | |||
3 | Társulás működésének állami támogatása | 21 205 | 21 205 | 0 | 0 | |||
4 | KTKT Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona | 60 562 | 60 562 | 0 | 192 114 | 191 903 | 211 | |
5 | Szociális intézményi feladatok ellátásának normatív állami támogatása | 91 675 | 91 675 | 0 | 0 | |||
6 | Szociális intézményi feladatok ellátásának önkormányzati támogatása | 45 257 | 45 257 | 0 | 0 | |||
7 | KTKT Egységes Iskolája és Szakiskolája | 111 269 | 99 883 | 11 386 | 2 745 925 | 2 675 448 | 70 477 | |
8 | Közoktatási intézményi feladatok ellátásának normatív állami támogatása | 1 869 345 | 1 869 345 | 0 | 0 | |||
9 | Közoktatási intézményi feladatok ellátásának önkormányzati támogatása | 622 799 | 622 799 | 0 | 0 | |||
10 | Gyermek és tanulóétkeztetés támogatása | 43 247 | 43 247 | 0 | 43 247 | 43 247 | ||
11 | Iskolatej Program | 9 479 | 9 479 | 0 | 10 059 | 10 059 | ||
12 | Pályaválasztási feladatok ellátása | 2 386 | 2 386 | 0 | 3 033 | 3 033 | ||
13 | Gyógytestnevelési feladatok ellátása | 7 623 | 7 623 | 0 | 7 623 | 7 623 | ||
14 | Mozgókönyvtári feladatok ellátása | 11 700 | 11 700 | 0 | 11 700 | 11 700 | ||
15 | Belső ellenőrzési feladatok ellátása | 7 920 | 7 920 | 0 | 8 095 | 7 885 | 210 | |
16 | Központi Orvosi Ügyelet | 14 930 | 14 930 | 0 | 14 930 | 14 930 | ||
17 | Pályázatokra elkülönített pénzek | 147 998 | 1 551 | 146 447 | 0 | 0 | ||
18 | Közkincs Program | 400 | 400 | 450 | 450 | |||
19 | Kistérségi Megújuló Energia Projekt | 0 | 1 500 | 1 500 | ||||
20 | Kistérségi Esélyegyenlőségi Program | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
21 | Alternatív mg. termelés elterjesztésének támogatása | 0 | 150 | 150 | ||||
22 | Gazdálkodók kapcsolatépítése, mg. fórumok, agrárpályázati tanácsadó | 0 | 150 | 150 | ||||
23 | Potenciális befektetőkkel való kapcsolatfelvétel | 0 | 150 | 150 | ||||
24 | Több települést érintő projektek generálása | 0 | 1 850 | 1 850 | ||||
25 | Túraútvonal hálózat kiépítése önerő | 0 | 3 500 | 3 500 | ||||
26 | Tartalék | 0 | 35 394 | 35 394 | ||||
27 | DAOP 4.2.1/2F | 1 259 588 | 6 372 | 1 253 216 | 1 399 542 | 7 920 | 1 391 622 | |
28 | Kistérségi térfigyelő | 20 000 | 20 000 | 25 201 | 25 201 | |||
29 | Ingatlanfelújítás 18/2008 ÖTM r. | 20 000 | 20 000 | 22 071 | 22 071 | |||
30 | Komplex Kistérségi Szabadidő program | 900 | 900 | 1 200 | 1 200 | |||
31 | Tematikus Kistérségi Sporttáborozási program | 1 030 | 1 030 | 1 573 | 1 573 | |||
32 | Régio Napló támogatása | 8 099 | 8 099 | |||||
33 | Kunság-Média Kht támogatása | 8 000 | 8 000 | |||||
34 | 2007 évi pénzmaradvány,visszatérülés | 188 863 | 188 863 | 0 | ||||
35 | Falusi Iskola Pályázat | 150 | 150 | 521 | 521 | |||
36 | Régió 33 honlap készítése | 150 | 150 | |||||
1-36 | Összesen | 4 585 026 | 3 133 802 | 1 451 224 | 4 585 026 | 3 074 713 | 1 510 313 |
2.
számú melléklete |
||||||||||
A TÁRSULÁS 2008. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI CÍMEK ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT | ||||||||||
Ezer Ft-ban | ||||||||||
Cím / szám | Cím megnevezése | Személyi juttatás | Munkaadót terhelő járulék | Dologi kiadás | Támogatás-értékű kiadás | Pénzeszköz átadás, egyéb juttatás | Ellátottak pénzbeni juttatása | Tartalék | Működési kiadás összesen | Létszámke-ret fő |
1 | Kistérségi Iroda | 19 591 | 6 122 | 12 086 | 37 799 | 6,00 | ||||
4 | KTKT Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona | 87 762 | 26 768 | 72 139 | 4 984 | 250 | 191 903 | 41,75 | ||
7 | KTKT Egységes Iskolája és Szakiskolája | 1 613 827 | 504 923 | 493 012 | 29 209 | 1 003 | 33 474 | 2 675 448 | 671,00 | |
10 | Gyermek és tanulóétkeztetés támogatása | 43 247 | 43 247 | |||||||
11 | Iskolatej Program | 10 059 | 10 059 | |||||||
12 | Pályaválasztási feladatok ellátása | 816 | 2 217 | 3 033 | ||||||
13 | Gyógytestnevelési feladatok ellátása | 7 623 | 7 623 | |||||||
14 | Mozgókönyvtári feladatok ellátása | 11 700 | 11 700 | |||||||
15 | Belső ellenőrzési feladatok ellátása | 1 524 | 511 | 5 850 | 7 885 | 1,00 | ||||
16 | Központi Orvosi Ügyelet | 14 930 | 14 930 | |||||||
17 | Pályázatokra elkülönített pénzek | 0 | ||||||||
18 | Közkincs Program | 180 | 46 | 224 | 450 | |||||
19 | Kistérségi Megújuló Energia Projekt | 1 500 | 1 500 | |||||||
20 | Kistérségi Esélyegyenlőségi Program | 1 000 | 1 000 | |||||||
21 | Alternatív mg. termelés elterjesztésének támogatása | 150 | 150 | |||||||
22 | Gazdálkodók kapcsolatépítése, mg. fórumok, agrárpályázati tanácsadó | 150 | 150 | |||||||
23 | Potenciális befektetőkkel való kapcsolatfelvétel | 150 | 150 | |||||||
24 | Több települést érintő projektek generálása | 1 850 | 1 850 | |||||||
25 | Túraútvonal hálózat kiépítése önerő | 3 500 | 3 500 | |||||||
26 | Tartalék | 35 394 | 35 394 | |||||||
27 | DAOP 4.2.1/2F | 7 920 | 7 920 | |||||||
30 | Komplex Kistérségi Szabadidő program | 180 | 1 020 | 1 200 | ||||||
31 | Tematikus Kistérségi Sporttáborozási program | 174 | 1 399 | 1 573 | ||||||
32 | Régio Napló támogatása | 2 099 | 6 000 | 8 099 | ||||||
33 | Kunság-Média Kht támogatása | 8 000 | 8 000 | |||||||
36 | Régió 33 honlap készítése | 150 | 150 | |||||||
1-36 | Összesen | 1 723 238 | 538 370 | 616 445 | 98 980 | 18 503 | 43 783 | 35 394 | 3 074 713 | 719,8 |
3. számú melléklete |
||||||
A TÁRSULÁS 2008. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT ÉS CÉLONKÉNT | ||||||
Cím / szám | Cím megnevezése | Beruházás | Felújítás | Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű kiadás | Egyéb felhalmozási célú pénzeszközátadás | Összes felhalmozási kiadás |
1 | Kistérségi Iroda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-számítógép és szoftver beszerzés, | 0 | |||||
4 | KTKT Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona | 211 | 211 | |||
- eszközbeszerzés | 211 | 211 | ||||
6 | KTKT Egységes Iskolája és Szakiskolája | 69 529 | 0 | 948 | 0 | 70 477 |
- Eszközbeszerzés | 63 095 | 63 095 | ||||
- Tűzjelző berendezés | 3 934 | 3 934 | ||||
- SALDO program vásárlása | 2 500 | 2 500 | ||||
- Dolgozói lakáskölcsön | 948 | 948 | ||||
15 | Belső ellenőrzés | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 |
-számítógép és szoftver beszerzés, | 210 | 210 | ||||
27 | DAOP 4.2.1/2F | 61 918 | 1 329 704 | 0 | 0 | 1 391 622 |
- épületfelújítás | 1 329 704 | 1 329 704 | ||||
- eszközbeszerzés | 61 918 | 61 918 | ||||
28 | Kistérségi térfigyelő | 25 201 | 0 | 0 | 0 | 25 201 |
- eszközbeszerzés | 25 201 | 25 201 | ||||
29 | Ingatlanfelújítás 18/2008 ÖTM r. | 0 | 22 071 | 0 | 0 | 22 071 |
- épületfelújítás | 22 071 | 22 071 | ||||
35 | Falusi Iskola Pályázat | 0 | 521 | 0 | 0 | 521 |
- épületfelújítás | 521 | 521 | ||||
1-35. | Összesen | 157 069 | 1 352 296 | 948 | 0 | 1 510 313 |
4. számú
melléklete |
|||||||||||||
A TÁRSULÁS 2008. ÉVI BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT | |||||||||||||
Cím / szám | Cím megnevezése | Intézményi működési bevételek | Normatív hozzájárulások támogatások | Normatív kötött felhasználású támogatások | Központosított állami támogatás | Tám.értékű működési bevétel | Működési célú átvett péneszköz | Pénzmarad-vány | Felhalmozási bevétel | Hitelek | Előző évi visszatérülés | Összesen | |
feladatmutató-hoz kapcsolódó | feladatmutató-hoz kapcsolódó | térségi feladatellátáshoz kapcsolódó | |||||||||||
1 | Kistérségi Iroda | 2 392 | 2 392 | ||||||||||
2 | Tagdíjak-hozzájárulások | 23 133 | 175 | 23 308 | |||||||||
3 | Társulás működésénekállami támogatása | 20 000 | 1 205 | 21 205 | |||||||||
4 | KTKT Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona | 60 562 | 8 690 | 69 252 | |||||||||
5 | Szociális intézményi feladatok ellátásának normatív állami támogatása | 61 641 | 273 | 18 480 | 11 281 | 91 675 | |||||||
6 | Szociális intézményi feladatok ellátásának önkormányzati támogatása | 45 257 | 4 984 | 50 241 | |||||||||
7 | KTKT Egységes Iskolája és Szakiskolája | 99 883 | 117 067 | 11 386 | 228 336 | ||||||||
8 | Közoktatási intézményi feladatok ellátásának normatív állami támogatása | 1 557 388 | 5 510 | 148 056 | 158 391 | 1 869 345 | |||||||
9 | Közoktatási intézményi feladatok ellátásának önkormányzati támogatása | 622 799 | 29 209 | 652 008 | |||||||||
10 | Gyermek és tanulóétkeztetés támogatása | 43 247 | 43 247 | ||||||||||
11 | Iskolatej Program | 9 479 | 9 479 | ||||||||||
12 | Pályaválasztási feladatok ellátása | 2 386 | 2 386 | ||||||||||
13 | Gyógytestnevelési feladatok ellátása | 7 623 | 7 623 | ||||||||||
14 | Mozgókönyvtári feladatok ellátása | 11 700 | 11 700 | ||||||||||
15 | Belső ellenőrzési feladatok ellátása | 7 920 | 7 920 | ||||||||||
16 | Központi Orvosi Ügyelet | 14 930 | 14 930 | ||||||||||
17 | Pályázatokra elkülönített pénzek | 1 551 | 146 447 | 147 998 | |||||||||
18 | Közkincs Program | 400 | 400 | ||||||||||
20 | Kistérségi Esélyegyenlőségi Program | 1 000 | 1 000 | ||||||||||
27 | DAOP 4.2.1/2F | 6 372 | 1 253 216 | 1 259 588 | |||||||||
28 | Kistérségi térfigyelő | 20 000 | 20 000 | ||||||||||
29 | Ingatlanfelújítás 18/2008 ÖTM r. | 20 000 | 20 000 | ||||||||||
30 | Komplex Kistérségi Szabadidő program | 900 | 900 | ||||||||||
31 | Tematikus Kistérségi Sporttáborozási program | 1 030 | 1 030 | ||||||||||
34 | 2007 évi pénzmaradvány ( központosított) | 23 660 | 5 253 | 28 913 | |||||||||
35 | Falusi Iskola Pályázat | 150 | 150 | ||||||||||
1-35 | Összesen | 162 837 | 1 662 276 | 5 783 | 216 165 | 0 | 897 878 | 0 | 149 417 | 1 451 224 | 0 | 39 446 | 4 585 026 |
4/a. számú
melléklete |
||||||||||
A TÁRSULÁS INTÉZMÉNYEINEK 2008. ÉVI BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT | ||||||||||
Cím / szám | Cím megnevezése | Intézményi működési bevételek | Támogatásértékű működési bevétel | Működési célú átvett péneszköz | Intézményi felhalmozási célú bevételek | Támogatásértékű felhalmozási bevétel | Felhalmozási célú átvett péneszköz | Pénzma-radvány | Intézmény-finanszírozás | Összesen |
4 | KTKT Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona | 60 562 | 8 690 | 122 862 | 192 114 | |||||
7 | KTKT Egységes Iskolája és Szakiskolája | 99 883 | 11 386 | 117 067 | 2 517 589 | 2 745 925 | ||||
Összesen | 160 445 | 0 | 0 | 11 386 | 0 | 0 | 125 757 | 2 640 451 | 2 938 039 |
5.számú melléklete | |
BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSE JOGCÍMENKÉNT | |
ezer Ft-ban | |
MEGNEVEZÉS | BEVÉTEL |
I. Működési bevételek | 162 837 |
1. Intézményi működési bevételek | 162 837 |
II. Támogatások | 1 884 224 |
1.Többcélú kistérségi társulás költségvetési támogatása | 1 884 224 |
1.1 Normatív hozzájárulások, támogatások | 1 662 276 |
1.2 Normatív kötött felhasználású támogatások | 221 948 |
1.3 Központosított támogatások | 0 |
1.3.1. A 2007. évi 13. havi illetmény kifizetésének támogatása | 0 |
Ebből: szociális feladatok ellátásához kapcsolódó | |
közoktatási feladatok ellátásához kapcsolódó | |
társulás egyéb feladataihoz kapcsolódó | |
1.3.2. A 2008. évi bérpolitikai intézkedések többletkiadásainak támogatása | 0 |
Ebből: szociális feladatok ellátásához kapcsolódó | |
közoktatási feladatok ellátásához kapcsolódó | |
társulás egyéb feladataihoz kapcsolódó | |
IV. Támogatásértékű bevétel | 2 349 102 |
1. Támogatásértékű működési bevétel | 897 878 |
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 1 451 224 |
3. Előző évi visszatérülések | |
V. Véglegesen átvett pénzeszköz | 0 |
1. Működési célú péneszközátvétel | 0 |
2. Felhalmozási célú péneszközátvétel | |
VII. Hitelek | 0 |
1. Működési célú hitel felvétele | 0 |
VIII.Pénzforgalom nélküli bevételek | 188 863 |
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 149 417 |
2. Előző évi visszatérülés | 39 446 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 4 585 026 |
6.számú melléklete | ||||||||||||||
A
TÁRSULÁS 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE |
||||||||||||||
ezer Ft-ban | ||||||||||||||
Megnevezés | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Összesen | |
Működési bevételek | 360 453 | 319 039 | 252 106 | 236 414 | 166 658 | 236 250 | 224 790 | 257 392 | 211 617 | 224 789 | 229 968 | 225 463 | 2 944 939 | |
Állami támogatás és hozzájárulás | 284 518 | 201 612 | 130 011 | 148 854 | 86 674 | 148 854 | 148 854 | 169 580 | 130 011 | 148 854 | 148 854 | 137 548 | 1 884 224 | |
Egyéb támogatásértékű működési bevételek | 63 425 | 104 917 | 109 298 | 71 194 | 63 617 | 70 744 | 63 426 | 75 302 | 68 809 | 63 425 | 68 604 | 75 117 | 897 878 | |
Pénzeszköz átvétel | 0 | |||||||||||||
Saját bevétel | 12 510 | 12 510 | 12 797 | 16 366 | 16 367 | 16 652 | 12 510 | 12 510 | 12 797 | 12 510 | 12 510 | 12 798 | 162 837 | |
Hitelfelvétel | 0 | |||||||||||||
Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 11 561 | 0 | 40 000 | 0 | 146 447 | 0 | 600 000 | 648 216 | 1 451 224 | |
Egyéb támogatásértékű felhalmozási bevételek | 5 000 | 11 561 | 40 000 | 146 447 | 600 000 | 648 216 | 1 451 224 | |||||||
Pénzeszköz átvétel | 0 | |||||||||||||
Előző évi pénzmaradvány | 188 863 | 188 863 | ||||||||||||
Bevételek összesen | 360 453 | 319 039 | 257 106 | 236 414 | 178 219 | 425 113 | 264 790 | 257 392 | 358 064 | 224 789 | 829 968 | 873 679 | 4 585 026 | |
Működési kiadások | 260 119 | 254 544 | 249 476 | 243 512 | 247 182 | 281 010 | 256 016 | 249 567 | 264 999 | 251 934 | 237 444 | 243 516 | 3 039 319 | |
Személyi juttatás | 146 745 | 146 745 | 143 897 | 143 897 | 143 898 | 143 897 | 143 897 | 143 076 | 141 897 | 141 898 | 141 897 | 141 494 | 1 723 238 | |
Munkaadót terhelő járulék | 45 929 | 45 930 | 45 210 | 45 080 | 44 981 | 44 980 | 44 515 | 44 381 | 44 380 | 44 381 | 44 380 | 44 223 | 538 370 | |
Dologi kiadás | 60 996 | 55 420 | 53 920 | 48 086 | 48 086 | 50 088 | 51 895 | 51 895 | 54 746 | 46 683 | 46 297 | 48 333 | 616 445 | |
Ellátottak pénzbeni jutt. | 1 870 | 1 870 | 1 870 | 1 870 | 2 138 | 2 869 | 1 290 | 636 | 14 394 | 14 393 | 291 | 292 | 43 783 | |
Támogatásértékű kiadás | 4 579 | 4 579 | 4 579 | 4 579 | 4 579 | 39 176 | 9 419 | 4 579 | 4 579 | 4 579 | 4 579 | 9 174 | 98 980 | |
Pénzeszköz átadás, egyéb juttatás | 3 500 | 5 000 | 5 000 | 5 003 | 18 503 | |||||||||
Felhalmozási kiadások | 5 000 | 69 740 | 1 435 573 | 1 510 313 | ||||||||||
Tartalék | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 1 503 | 3 891 | 35 394 | ||||||
Kiadások összesen | 260 119 | 254 544 | 254 476 | 243 512 | 247 182 | 287 010 | 331 756 | 255 567 | 270 999 | 257 934 | 238 947 | 1 682 980 | 4 585 026 | |
Egyenleg | 100 334 | 64 495 | 2 630 | -7 098 | -68 963 | 138 103 | -66 966 | 1 825 | 87 065 | -33 145 | 591 021 | -809 301 | 0 | |
Halmozott egyenleg | 164 829 | 167 459 | 160 361 | 91 398 | 229 501 | 162 535 | 164 360 | 251 425 | 218 280 | 809 301 | 0 |
7. számú
melléklete |
||||||||||
Cím / szám | Cím megnevezése | 2008 ÉV | 2009 ÉV | 2010 ÉV | ||||||
BEVÉTEL | BEVÉTELBŐL | BEVÉTEL | BEVÉTELBŐL | BEVÉTEL | BEVÉTELBŐL | |||||
Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | |||||
1 | Kistérségi Iroda | 2 392 | 2 392 | 0 | 2 500 | 2 500 | 0 | 2 575 | 2 575 | 0 |
2 | Tagdíjak-hozzájárulások | 23 308 | 23 133 | 175 | 24 560 | 24 374 | 186 | 25 297 | 25 105 | 192 |
3 | Társulás működésének normatív állami támogatása | 21 205 | 21 205 | 0 | 22 159 | 22 159 | 0 | 22 824 | 22 824 | 0 |
4 | KTKT Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona | 60 562 | 60 562 | 0 | 63 287 | 63 287 | 0 | 65 186 | 65 186 | 0 |
5 | Szociális intézményi feladatok ellátásának normatív állami támogatása | 91 675 | 91 675 | 0 | 95 800 | 95 800 | 0 | 98 674 | 98 674 | 0 |
6 | Szociális intézményi feladatok ellátásának önkormányzati támogatása | 45 257 | 45 257 | 0 | 47 494 | 47 494 | 0 | 48 918 | 48 918 | 0 |
7 | KTKT Egységes Iskolája és Szakiskolája | 111 269 | 99 883 | 11 386 | 116 470 | 104 378 | 12 092 | 120 000 | 107 509 | 12 491 |
8 | Közoktatási intézményi feladatok ellátásának normatív állami támogatása | 1 869 345 | 1 869 345 | 0 | 1 953 466 | 1 953 466 | 0 | 2 012 069 | 2 012 069 | 0 |
9 | Közoktatási intézményi feladatok ellátásának önkormányzati támogatása | 622 799 | 622 799 | 0 | 651 429 | 651 429 | 0 | 671 161 | 671 161 | 0 |
10 | Gyermek és tanulóétkeztetés támogatása | 43 247 | 43 247 | 0 | 45 193 | 45 193 | 0 | 46 549 | 46 549 | 0 |
11 | Iskolatej Program | 9 479 | 9 479 | 0 | 9 906 | 9 906 | 0 | 10 203 | 10 203 | 0 |
12 | Pályaválasztási feladatok ellátása | 2 386 | 2 386 | 0 | 2 493 | 2 493 | 0 | 2 568 | 2 568 | 0 |
13 | Gyógytestnevelési feladatok ellátása | 7 623 | 7 623 | 0 | 7 966 | 7 966 | 0 | 8 205 | 8 205 | 0 |
14 | Mozgókönyvtári feladatok ellátása | 11 700 | 11 700 | 0 | 12 227 | 12 227 | 0 | 12 593 | 12 593 | 0 |
15 | Belső ellenőrzési feladatok ellátása | 7 920 | 7 920 | 0 | 8 276 | 8 276 | 0 | 8 525 | 8 525 | 0 |
16 | Központi Orvosi Ügyelet | 14 930 | 14 930 | 0 | 15 602 | 15 602 | 0 | 16 070 | 16 070 | 0 |
17 | Pályázatokra elkülönített pénzek | 147 998 | 1 551 | 146 447 | 157 148 | 1 621 | 155 527 | 162 329 | 1 669 | 160 659 |
18 | Közkincs Program | 400 | 400 | 0 | 418 | 418 | 0 | 431 | 431 | 0 |
20 | Kistérségi Esélyegyenlőségi Program | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 045 | 1 045 | 0 | 1 076 | 1 076 | 0 |
27 | DAOP 4.2.1/2F | 1 259 588 | 6 372 | 1 253 216 | 1 337 574 | 6 659 | 1 330 915 | 1 381 694 | 6 859 | 1 374 836 |
28 | Kistérségi térfigyelő | 20 000 | 0 | 20 000 | 21 240 | 0 | 21 240 | 21 941 | 0 | 21 941 |
29 | Ingatlanfelújítás 18/2008 ÖTM r. | 20 000 | 0 | 20 000 | 21 240 | 0 | 21 240 | 21 941 | 0 | 21 941 |
30 | Komplex Kistérségi Szabadidő program | 900 | 900 | 0 | 941 | 941 | 0 | 969 | 969 | 0 |
31 | Tematikus Kistérségi Sporttáborozási program | 1 030 | 1 030 | 0 | 1 076 | 1 076 | 0 | 1 109 | 1 109 | 0 |
34 | 2007 évi pénzmaradvány,visszatérülés | 188 863 | 188 863 | 0 | 197 362 | 197 362 | 0 | 203 283 | 203 283 | 0 |
35 | Régió 33 honlap készítése | 150 | 150 | 157 | 157 | 161 | 161 | |||
1-35 | Összesen | 4 585 026 | 3 133 802 | 1 451 224 | 4 817 027 | 3 275 827 | 1 541 200 | 4 966 350 | 3 374 291 | 1 592 059 |
Cím / szám | Cím megnevezése | 2008 ÉV | 2009 ÉV | 2010 ÉV | ||||||
KIADÁS | KIADÁSBÓL | KIADÁS | KIADÁSBÓL | KIADÁS | KIADÁSBÓL | |||||
Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | Működési | Felhalmozási | |||||
1 | Kistérségi Iroda | 37 799 | 37 799 | 0 | 39 500 | 39 500 | 0 | 40 685 | 40 685 | 0 |
4 | KTKT Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona | 192 114 | 191 903 | 211 | 200 763 | 200 539 | 224 | 206 786 | 206 555 | 231 |
7 | KTKT Egységes Iskolája és Szakiskolája | 2 745 925 | 2 675 448 | 70 477 | 2 870 690 | 2 795 843 | 74 847 | 2 957 035 | 2 879 718 | 77 317 |
10 | Gyermek és tanulóétkeztetés támogatása | 43 247 | 43 247 | 0 | 45 193 | 45 193 | 0 | 46 549 | 46 549 | 0 |
11 | Iskolatej Program | 10 059 | 10 059 | 0 | 10 512 | 10 512 | 0 | 10 827 | 10 827 | 0 |
12 | Pályaválasztási feladatok ellátása | 3 033 | 3 033 | 0 | 3 169 | 3 169 | 0 | 3 265 | 3 265 | 0 |
13 | Gyógytestnevelési feladatok ellátása | 7 623 | 7 623 | 0 | 7 966 | 7 966 | 0 | 8 205 | 8 205 | 0 |
14 | Mozgókönyvtári feladatok ellátása | 11 700 | 11 700 | 0 | 12 227 | 12 227 | 0 | 12 593 | 12 593 | 0 |
15 | Belső ellenőrzési feladatok ellátása | 8 095 | 7 885 | 210 | 8 463 | 8 240 | 223 | 8 717 | 8 487 | 230 |
16 | Központi Orvosi Ügyelet | 14 930 | 14 930 | 0 | 15 602 | 15 602 | 0 | 16 070 | 16 070 | 0 |
17 | Pályázatokra elkülönített pénzek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Közkincs Program | 450 | 450 | 0 | 470 | 470 | 0 | 484 | 484 | 0 |
19 | Kistérségi Megújuló Energia Projekt | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 568 | 1 568 | 0 | 1 615 | 1 615 | 0 |
20 | Kistérségi Esélyegyenlőségi Program | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 045 | 1 045 | 0 | 1 076 | 1 076 | 0 |
21 | Alternatív mg. termelés elterjesztésének támogatása | 150 | 150 | 0 | 157 | 157 | 0 | 161 | 161 | 0 |
22 | Gazdálkodók kapcsolatépítése, mg. fórumok, agrárpályázati tanácsadó | 150 | 150 | 0 | 157 | 157 | 0 | 161 | 161 | 0 |
23 | Potenciális befektetőkkel való kapcsolatfelvétel | 150 | 150 | 0 | 157 | 157 | 0 | 161 | 161 | 0 |
24 | Több települést érintő projektek generálása | 1 850 | 1 850 | 0 | 1 933 | 1 933 | 0 | 1 991 | 1 991 | 0 |
25 | Túraútvonal hálózat kiépítése önerő | 3 500 | 3 500 | 3 658 | 3 658 | 0 | 3 767 | 3 767 | 0 | |
26 | Tartalék | 35 394 | 35 394 | 0 | 36 987 | 36 987 | 0 | 38 096 | 38 096 | 0 |
27 | DAOP 4.2.1/2F | 1 399 542 | 7 920 | 1 391 622 | 1 486 179 | 8 276 | 1 477 903 | 1 535 198 | 8 525 | 1 526 673 |
28 | Kistérségi térfigyelő | 25 201 | 0 | 25 201 | 26 763 | 0 | 26 763 | 27 647 | 0 | 27 647 |
29 | Ingatlanfelújítás 18/2008 ÖTM r. | 22 071 | 22 071 | 23 439 | 0 | 23 439 | 24 213 | 0 | 24 213 | |
30 | Komplex Kistérségi Szabadidő program | 1 200 | 1 200 | 0 | 1 254 | 1 254 | 0 | 1 292 | 1 292 | 0 |
31 | Tematikus Kistérségi Sporttáborozási program | 1 573 | 1 573 | 0 | 1 644 | 1 644 | 0 | 1 693 | 1 693 | 0 |
32 | Régio Napló támogatása | 8 099 | 8 099 | 0 | 8 463 | 8 463 | 0 | 8 717 | 8 717 | 0 |
33 | Kunság-Média Kht támogatása | 8 000 | 8 000 | 8 360 | 8 360 | 0 | 8 611 | 8 611 | 0 | |
35 | Falusi Iskola Pályázat | 521 | 521 | 553 | 0 | 553 | 572 | 0 | 572 | |
36 | Régió 33 honlap készítése | 150 | 150 | 157 | 157 | 0 | 161 | 161 | 0 | |
1-36 | Összesen | 4 585 026 | 3 074 713 | 1 510 313 | 4 817 027 | 3 213 075 | 1 603 952 | 4 966 350 | 3 309 467 | 1 656 883 |
8. számú melléklete | |
CÍMREND | |
Cím / szám | Cím megnevezése |
1 | Kistérségi Iroda |
2 | Tagdíjak-hozzájárulások |
3 | Társulás működésének állami támogatása |
4 | KTKT Kiskőrösi és Császártöltési Idősek Otthona |
5 | Szociális intézményi feladatok ellátásának normatív állami támogatása |
6 | Szociális intézményi feladatok ellátásának önkormányzati támogatása |
7 | KTKT Egységes Iskolája és Szakiskolája |
8 | Közoktatási intézményi feladatok ellátásának normatív állami támogatása |
9 | Közoktatási intézményi feladatok ellátásának önkormányzati támogatása |
10 | Gyermek és tanulóétkeztetés támogatása |
11 | Iskolatej Program |
12 | Pályaválasztási feladatok ellátása |
13 | Gyógytestnevelési feladatok ellátása |
14 | Mozgókönyvtári feladatok ellátása |
15 | Belső ellenőrzési feladatok ellátása |
16 | Központi Orvosi Ügyelet |
17 | Pályázatokra elkülönített pénzek |
18 | Közkincs Program |
19 | Kistérségi Megújuló Energia Projekt |
20 | Kistérségi Esélyegyenlőségi Program |
21 | Alternatív mg. termelés elterjesztésének támogatása |
22 | Gazdálkodók kapcsolatépítése, mg. fórumok, agrárpályázati tanácsadó |
23 | Potenciális befektetőkkel való kapcsolatfelvétel |
24 | Több települést érintő projektek generálása |
25 | Túraútvonal hálózat kiépítése önerő |
26 | Tartalék |
27 | DAOP 4.2.1/2F |
28 | Kistérségi térfigyelő |
29 | Ingatlanfelújítás 18/2008 ÖTM r. |
30 | Komplex Kistérségi Szabadidő program |
31 | Tematikus Kistérségi Sporttáborozási program |
32 | Régió Napló támogatása |
33 | Kunság-Média Kht támogatása |
34 | 2007 évi pénzmaradvány, visszatérülés |
35 | Falusi Iskola Pályázat |
36 | Régió 33 honlap készítése |